Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT, MODELO: TETO/PISO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 36.000BTU/H, TENSÃO: 220V, FREQÜÊNCIA…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 55.986.773 ERICA ARIANA DOS SANTOS BALBINO (CNPJ 55.986.773/0001-80) para: atender despesa com aquisicação de equipamentos permanentes (aparelho ar condicionado tipo: split, modelo: teto/piso, capacidade refrigeração: 36.000btu/h, tensão: 220v, freqüência: 60hz, características adicionais 1: co…. Valor global contratado: R$ 15.866,20. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- 55.986.773 ERICA ARIANA DOS SANTOS BALBINOCNPJ 55.986.773/0001-80
- Processooficial
- 23745.001391/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.866,20
- Valor globaloficial
- R$ 15.866,20
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CAPACIDADEREFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO/ CICLO SÓ FRIO/ INVERTE… | 2 | R$ 7.933,10 | R$ 15.866,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.866,20
- A liquidarcalculado
- R$ 15.866,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.866,20 · a liquidar R$ 15.866,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9365118 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.866,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.001391/2024-57
valor global após o termo: R$ 15.866,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490588
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.