Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE (PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO TIPO: TÉRMICO, COMPRIMENTO: 25 M, LARGURA: 100 MM, GRAMATURA: 75 G/M. DISPENSA 90003/2025. PROCESSO SEI Nº 08219.002312/202…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GRAFPRINT EMBALAGENS EDITORA FLEX LTDA (CNPJ 29.789.777/0001-69) para: empenho para aquisição de (papel para impressão bobinado tipo: térmico, comprimento: 25 m, largura: 100 mm, gramatura: 75 g/m. dispensa 90003/2025. processo sei nº 08219.002312/2024-90.. Valor global contratado: R$ 862,80. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- GRAFPRINT EMBALAGENS EDITORA FLEX LTDACNPJ 29.789.777/0001-69
- Processooficial
- 08219.002312/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 862,80
- Valor globaloficial
- R$ 862,80
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADOPAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO, TIPO TÉRMICO, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 100 MM,GRAMATURA 75 G/M2 | 120 | R$ 7,19 | R$ 862,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 862,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 862,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 862,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 862,80
Faturas
- 503 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 862,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.002312/2024-90
valor global após o termo: R$ 862,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490597
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.