Contrato federal · Empenho 2024NE000429 · Comprasnet Contratos
PL-COMR/DETI.PREGÃO 42/2023 (UASG 158126 – REITORIA).PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005723.2024-…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO (CNPJ 37.478.920/0001-20) para: pl-comr/deti.pregão 42/2023 (uasg 158126 – reitoria).preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.005723.2024-70.. Valor global contratado: R$ 7.514,80. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANOCNPJ 37.478.920/0001-20
- Processooficial
- 23339.001389.2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.514,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.514,80
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO AMPLIADO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 54 | R$ 95,00 | R$ 5.130,00 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 20 | R$ 105,99 | R$ 2.119,80 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB, TIPO PEN DRIVE | 10 | R$ 26,50 | R$ 265,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.514,80
- A liquidarcalculado
- R$ 7.514,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000429 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.514,80 · a liquidar R$ 7.514,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1308 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.514,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000429 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339.001389.2023-99
valor global após o termo: R$ 7.514,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490601
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.