Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA SUPORTE NA APLICAÇÃO DA PROVA DE MEMORIAL DO CONCURSO PÚBLICO MUSEU EMÍLIO GOELDI EDITAL Nº 01 NO PEÍR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou RTR TECNOLOGIA SERVICOS E VAREJO LTDA (CNPJ 47.483.047/0001-17) para: empenho emitido para locação de equipamentos e acessórios de informática para suporte na aplicação da prova de memorial do concurso público museu emílio goeldi edital nº 01 no peírodo de 08/03 a 10/03/2025. para atender…. Valor global contratado: R$ 55.633,77. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RTR TECNOLOGIA SERVICOS E VAREJO LTDACNPJ 47.483.047/0001-17
- Processooficial
- 23073.011351/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00153/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 55.633,77
- Valor globaloficial
- R$ 55.633,77
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕESSERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INSTANTANEA - descrição completa no TR. | 1 | R$ 55.633,77 | R$ 55.633,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.633,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.633,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 26/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 55.633,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.633,77
Faturas
- 39 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.633,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.011351/2025-54
valor global após o termo: R$ 55.633,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490615
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.