Contrato federal · Empenho 2024NE000260 · Comprasnet Contratos
INSUMOS AGRÍCOLAS
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou G B G ADUBOS E IRRIGACOES LTDA (CNPJ 35.502.359/0002-22) para: insumos agrícolas. Valor global contratado: R$ 2.420,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- G B G ADUBOS E IRRIGACOES LTDACNPJ 35.502.359/0002-22
- Processooficial
- 23156.003171/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.420,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DELTAMETRINAconcentração: 2,5% p/v, apresentação: concentrado emulsionável, número de referência química: cas 52918-63-5 | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| BIOPESTICIDAcomposição: beauveria bassiana e metarhizium anisopliae, concentração: 15% p/p + 15% p/p, forma física: pó molhável | 3 | R$ 675,00 | R$ 2.025,00 |
| FENPROPATRINAconcentração: 30% p/v, forma física: concentrado emulsionável, número de referência química: cas 39515-41-8 | 1 | R$ 155,00 | R$ 155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000260 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.420,00 · a liquidar R$ 2.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5646 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000260 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.003171/2024-06
valor global após o termo: R$ 2.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490651
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.