Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
PE 90922/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA (CNPJ 50.718.368/0001-68) para: pe 90922/2024 - aquisição de material consumo – material de tecnologia da informação - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRACNPJ 50.718.368/0001-68
- Processooficial
- 23440.001502.2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90922/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIAIMPRESSORA 1 LASERJET P2055DN, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE505X | 5 | R$ 440,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 2.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001502.2024-50
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490657
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.