Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONFORME PREGÃO 90026/2024, UASG 158146
INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA (CNPJ 63.505.812/0001-09) para: empenho para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao abastecimento do restaurante institucional do ifpi - campus urucui, conforme pregão 90026/2024, uasg 158146. Valor global contratado: R$ 4.450,56. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI 158363
- Local da unidadeoficial
- URUÇUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211209
- Fornecedoroficial
- ROBEVALDO ALVES LIMA LTDACNPJ 63.505.812/0001-09
- Processooficial
- 23174.000549/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.833,03
- Valor globaloficial
- R$ 4.450,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.833,03
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 128 | R$ 34,77 | R$ 4.450,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.450,56
- A liquidarcalculado
- R$ 4.450,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.450,56 · a liquidar R$ 4.450,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7749 · emitida 07/03/2025 · PagoR$ 4.450,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000549/2024-93
valor global após o termo: R$ 4.833,03 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490668
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.