Contrato federal · Empenho 2024NE000277 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC E OUTROS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO - CAMPUS CACOAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DOCUME…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 27.274.178/0001-87) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais de consumo de tic e outros para atender demandas do ifro - campus cacoal. conforme solicitação de execução de despesas documento sei nº 2496330, processo 23243.01321…. Valor global contratado: R$ 9.269,20. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 27.274.178/0001-87
- Processooficial
- 23243.013216/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 5.450/2005
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.269,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.269,20
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO KEYSTONE, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CÓDIGO DE COR BRANCO, COMPATIBILIDADE RJ11 | 30 | R$ 8,98 | R$ 269,40 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA… | 10 | R$ 899,98 | R$ 8.999,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.269,20
- A liquidarcalculado
- R$ 9.269,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000277 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.269,20 · a liquidar R$ 9.269,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3396 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.269,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000277 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013216/2022-00
valor global após o termo: R$ 9.269,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490695
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.