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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVDA, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY E REITORIA CONFORME PROCESSO 231470009482…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou AUTO POSTO MARLIN LTDA (CNPJ 04.228.463/0001-66) para: aquisição de combustíveis (gasolina comum, gasolina aditivda, diesel s-10 e etanol) para os veículos oficiais do campus presidente kennedy e reitoria conforme processo 23147000948202562. Valor global contratado: R$ 61.297,83. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
Local da unidadeoficial
VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial
AUTO POSTO MARLIN LTDACNPJ 04.228.463/0001-66
Processooficial
23147000948/2025-62
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00085/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 61.297,83
Valor globaloficial
R$ 61.297,83
Assinaturaoficial
06/03/2025
Vigênciaoficial
06/03/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVELclassificação: comum, composto: etanol, uso: para automotivos600R$ 4,99R$ 2.993,40
ÓLEO DIESELAPRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10, USO: AUTOMOTIVO3.800R$ 6,59R$ 25.037,06
GASOLINACLASSIFICAÇÃO: ADITIVADA, USO: PARA AUTOMOTIVOS, ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 91 MIN700R$ 6,74R$ 4.717,09
GASOLINACLASSIFICAÇÃO: COMUM, USO: PARA AUTOMOTIVOS, ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 87 MIN4.400R$ 6,49R$ 28.550,28

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 60.596,40
A liquidarcalculado
R$ 21.449,89
Liquidadocalculado
R$ 72,94
Pagocalculado
R$ 39.073,57

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000123 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.596,40 · a liquidar R$ 21.449,89 · liquidado R$ 72,94 · pago R$ 39.073,57

Faturas

  • 000.011.900 · emitida 23/10/2026 · PendenteR$ 172,38
  • 000.007.050 · emitida 17/06/2026 · PagoR$ 245,07
  • 000.007.056 · emitida 17/06/2026 · PagoR$ 203,14
  • 000.007.053 · emitida 17/06/2026 · PagoR$ 256,13
  • 000.007.088 · emitida 17/06/2026 · PagoR$ 195,32
  • 000.007.123 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 202,05
  • 000.007.064 · emitida 17/06/2026 · PagoR$ 168,90
  • 2735 · emitida 26/02/2026 · PagoR$ 210,13
  • 1666 · emitida 28/01/2026 · PagoR$ 278,85
  • 2496 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 212,45
  • 13224 · emitida 01/08/2025 · PendenteR$ 1.026,59
  • 13305 · emitida 01/09/2025 · PendenteR$ 1.063,35
  • 13350 · emitida 23/09/2025 · PendenteR$ 591,73
  • 13260 · emitida 18/08/2025 · PendenteR$ 1.929,89
  • 13521 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206,58
  • 13305 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 1.063,35
  • 13224 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 1.026,59
  • 13350 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 591,73
  • 13260 · emitida 18/08/2025 · PagoR$ 1.929,89
  • 13138 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 1.063,93
  • 13138 · emitida 15/07/2025 · PendenteR$ 1.063,93
  • 13106 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.383,00
  • 13060 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.512,31
  • 12991 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.359,79
  • 12951 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.016,55
  • 12793 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.721,46
  • 12722 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.156,65
  • 12676 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.906,86
  • 12591 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.207,82

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000123 · 06/03/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147000948/2025-62

    valor global após o termo: R$ 61.297,83 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 490704
Lido da fonte em
04/11/2026, 07:34
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
04/11/2026, 20:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.