Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: DGP - AT- PETERSON GÓES SILVA - PROT:110134{SM150/2025(70,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:150/2025 - 2025ND000363 - PREG:90012/2024 MATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR CAF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMERCIAL MARELLY LTDA (CNPJ 13.986.656/0001-77) para: c.custo: dgp - at- peterson góes silva - prot:110134{sm150/2025(70,00)} material de consumo-pedido:150/2025 - 2025nd000363 - preg:90012/2024 material de copa e cozinha - coador café - material flanelado - algodão memo.s.…. Valor global contratado: R$ 70,00. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MARELLY LTDACNPJ 13.986.656/0001-77
- Processooficial
- 23106.006902/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,00
- Valor globaloficial
- R$ 70,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELADO 100% ALGODÃO, APLICAÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARO DIMENSÕES 17CM X 22CM, CAPACIDADE 3 L | 10 | R$ 7,00 | R$ 70,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70,00
Faturas
- 5912 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.006902/2025-33
valor global após o termo: R$ 70,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490706
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.