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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000864 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.022482.2024-13 – SRP:50/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS – OFÍCIO: 5/2024 - OUV-RET/RET/IFSP - UGR 158571/GABINETE – DETAORC: 2024ND001502
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: processo 23305.022482.2024-13 – srp:50/2023 - aquisição de materiais – ofício: 5/2024 - ouv-ret/ret/ifsp - ugr 158571/gabinete – detaorc: 2024nd001502. Valor global contratado: R$ 699,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 23305.022482.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 699,00
- Valor globaloficial
- R$ 699,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFÉ EXPRESSO E CAPUCCINO,PRESSÃO 15BAR,TERMOBLOC O , POTÊNCIA 1.400 W | 1 | R$ 699,00 | R$ 699,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 699,00
- A liquidarcalculado
- R$ 699,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000864 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 699,00 · a liquidar R$ 699,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 397 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 699,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000864 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000864 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022482.2024-13
valor global após o termo: R$ 699,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490772
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.