Contrato federal · Contrato 00023/2025 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE PROCESSO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM ORIGINAL PARA IMPRESSORA SAMSUNG MODELO SLM4…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: trata-se de processo visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de cartucho de toner original ou compatível com original para impressora samsung modelo slm4020nd, 100% novo, primeiro uso, código d…. Valor global contratado: R$ 41.638,50. Vigência de 30/01/2025 a 30/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 35014.411788/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.638,50
- Valor globaloficial
- R$ 41.638,50
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 30/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 855 | R$ 48,70 | R$ 41.638,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.011,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.011,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE533003 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.638,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.638,50
- 2025NE533006 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.373,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.373,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490788
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.