Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 12/2023 ARP 52/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SOB JURISDIÇÃO DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA (CNPJ 40.951.414/0001-10) para: emissão de empenho pregão 12/2023 arp 52/2024 referente a aquisição de medicamentos visando atender as necessidades sob jurisdição do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 5.218,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDACNPJ 40.951.414/0001-10
- Processooficial
- 25051000349202452
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.218,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.218,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIOHIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO 60 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL | 500 | R$ 2,86 | R$ 1.430,00 |
| MEDROXIPROGESTERONA ACETATOMEDROXIPROGESTERONA ACETATO, DOSAGEM 150 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 9,47 | R$ 3.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.218,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.218,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.218,00 · a liquidar R$ 5.218,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8952 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.430,00
- 10231 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051000349202452
valor global após o termo: R$ 5.218,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490803
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.