Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS NOTEBOOKS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ (SRE-PR). DISPENSA Nº 90040/2025.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ELITE DIGITAL LTDA (CNPJ 57.410.545/0001-93) para: aquisição de baterias para os notebooks da superintendência regional do dnit no estado do paraná (sre-pr). dispensa nº 90040/2025.. Valor global contratado: R$ 1.634,21. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ELITE DIGITAL LTDACNPJ 57.410.545/0001-93
- Processooficial
- 50609.000136/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.634,21
- Valor globaloficial
- R$ 1.634,21
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NOTEBOOKBATERIA NOTEBOOK, APLICAÇÃO DELL 3500, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUN-ION,CAPACIDADE NOMINAL 56 AH, TENSÃO BATERIA 11,1 V | 1 | R$ 282,21 | R$ 282,21 |
| BATERIA NOTEBOOKBATERIA NOTEBOOK, APLICAÇÃO NOTEBOOK DELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUN-ION,CAPACIDADE NOMINAL 3500 MAH, TENSÃO BATERIA 11,4 V | 1 | R$ 234,50 | R$ 234,50 |
| BATERIA NOTEBOOKBATERIA NOTEBOOK, APLICAÇÃO NOTEBOOK DELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUN-ION,CAPACIDADE NOMINAL 3500 MAH, TENSÃO BATERIA 11,4 V | 5 | R$ 223,50 | R$ 1.117,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.634,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.634,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.634,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.634,21
Faturas
- 017 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.634,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000136/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.634,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490819
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.