Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA FCP CONFORME DESPACHO DECISORIO 116(0363806)
FUNDACAO CULTURAL PALMARES contratou PREMIER VEICULOS LTDA (CNPJ 02.203.159/0001-39) para: atender despesa com a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos oficiais desta fcp conforme despacho decisorio 116(0363806). Valor global contratado: R$ 15.516,42. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO CULTURAL PALMARESCNPJ 32.901.688/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO CULTURAL PALMARES 344041
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PREMIER VEICULOS LTDACNPJ 02.203.159/0001-39
- Processooficial
- 01420.100342/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.516,42
- Valor globaloficial
- R$ 15.516,42
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOInstalação / Manutenção - Peça / Acessório de Veículo Automotivo | 3 | R$ 5.172,14 | R$ 15.516,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.516,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.516,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 25/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.516,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.516,42
Faturas
- 419440 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.357,53
- 419442 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.357,53
- 9589 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.814,61
- 9590 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.814,61
- 9591 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.814,61
- 419441 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.357,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01420.100342/2025-15
valor global após o termo: R$ 15.516,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490825
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.