Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
2025NC154 / 2025ND032. SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PRODU.INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO/SEMM 021/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90012. CC - 21101 / SIORG - 320376.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou J.A.S. GERNISKI LTDA. (CNPJ 48.082.965/0001-05) para: 2025nc154 / 2025nd032. sobress.para maq.e eqp.para produ.industrial - se 58. rc dvapro/semm 021/2025. proc.origem: 2024pr90012. cc - 21101 / siorg - 320376.. Valor global contratado: R$ 463,45. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- J.A.S. GERNISKI LTDA.CNPJ 48.082.965/0001-05
- Processooficial
- 2024/00149-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 463,45
- Valor globaloficial
- R$ 463,45
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETENTOR DE ÓLEORETENTOR DE ÓLEO, NOME RETENTOR DE ÓLEO (FLANGE), APLICAÇÃO VIATURA BLINDADA PC M577 A2 | 5 | R$ 46,12 | R$ 230,60 |
| RETENTOR DE ÓLEORETENTOR DE ÓLEO, NOME RETENTOR DE ÓLEO (FLANGE), APLICAÇÃO VIATURA BLINDADA PC M577 A2 | 5 | R$ 46,57 | R$ 232,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 463,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 463,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 463,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 463,45
Faturas
- 38 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 463,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00149-FJF
valor global após o termo: R$ 463,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490878
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.