Contrato federal · Empenho 2024NE003213 · Comprasnet Contratos
DISPENSA N° 90022/2024 (ITEM 1 E 2) - DAF. 435 - QD. 303/2024 - SEI 19918804
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TECNOKAP SOLUCOES LTDA (CNPJ 29.605.776/0001-17) para: dispensa n° 90022/2024 (item 1 e 2) - daf. 435 - qd. 303/2024 - sei 19918804. Valor global contratado: R$ 4.826,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TECNOKAP SOLUCOES LTDACNPJ 29.605.776/0001-17
- Processooficial
- 50600.037147/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.826,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.826,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL VINIL, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 2 | R$ 275,50 | R$ 551,00 |
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL VINIL, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 20 | R$ 213,75 | R$ 4.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.826,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.826,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003213 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.826,00 · a liquidar R$ 4.826,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3526 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.826,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003213 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.037147/2024-40
valor global após o termo: R$ 4.826,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490892
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.