Contrato federal · Empenho 2023NE000069 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE LIMPEZA
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.325.460/0001-09) para: material de limpeza. Valor global contratado: R$ 3.214,60. Vigência de 07/12/2023 a 30/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG 158401
- Local da unidadeoficial
- SUMÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516300
- Fornecedoroficial
- EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.325.460/0001-09
- Processooficial
- 23096.062353/2022-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.214,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.214,60
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 30/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE | 500 | R$ 3,45 | R$ 1.725,00 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0… | 280 | R$ 2,04 | R$ 571,20 |
| DESODORIZADOR SANITÁRIODESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO,ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO | 560 | R$ 1,64 | R$ 918,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.214,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.214,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000069 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.214,60 · a liquidar R$ 3.214,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000069 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.062353/2022-09
valor global após o termo: R$ 3.214,60 · vigência até 30/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.