Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - INSUMOS CSG.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: aquisição de materiais para manutenção de bens móveis e imóveis - insumos csg.. Valor global contratado: R$ 2.467,40. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA 158376
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 23243.000282/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90163/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.467,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.467,40
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICAACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL METAL CROMADO, DIMENSÕES 150 X120 MM, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA DOCOL | 20 | R$ 90,54 | R$ 1.810,80 |
| VÁLVULAVÁLVULA, MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADA, TIPO COMPLETA, BITOLA1 1/4 POL, APLICAÇÃO DESCARGA SANITÁRIA | 10 | R$ 65,66 | R$ 656,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.467,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.467,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.467,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.467,40
Faturas
- 46963403 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.467,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000282/2025-54
valor global após o termo: R$ 2.467,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490930
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.