Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO SRP IFSP 50/2023 - MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENS. DOMÉSTICOS REQUERIMENTO 22/2024 - CAP-SBV - PRAZO DE ENTREGA - 30 DIAS PROC.ORIGINAL 23305.011624.2023-28

Name: Contrato 2024NE000039 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição srp ifsp 50/2023 - material permanente aparelhos e utens. domésticos requerimento 22/2024 - cap-sbv - prazo de entrega - 30 dias proc.original 23305.011624.2023-28. Valor global contratado: R$ 27.024,24. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
Fornecedoroficial: MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
Processooficial: 23311.001544.2024-66
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00050/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 27.024,24
Valor globaloficial: R$ 27.024,24
Assinaturaoficial: 06/11/2024
Vigênciaoficial: 06/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1…	6	R$ 4.504,04	R$ 27.024,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 27.024,24
A liquidarcalculado: R$ 27.024,24
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000039 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.024,24 · a liquidar R$ 27.024,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

17421 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.024,24

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000039 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.001544.2024-66
valor global após o termo: R$ 27.024,24 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMICROTECNICA INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 490950
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 04:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.