Contrato federal · Empenho 2024NE001220 · Comprasnet Contratos
DIPPG - EDITAL DE PESQUISA 2024
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou LCPT SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 12.086.496/0001-47) para: dippg - edital de pesquisa 2024. Valor global contratado: R$ 9.985,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LCPT SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 12.086.496/0001-47
- Processooficial
- 23063.003838/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.985,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAcapacidade projeção cor: 1.07 bilhões de cores, características adicionais: projetor de curta distância (short-throw), contraste mínimo: 13000:1, luminosidade mínima: 3.200, quantidade entradas vídeo:… | 1 | R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 |
| NOTEBOOKalimentação: bivolt automática, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: 310 a 500, bateria: minimo de 6 celulas, garantia on site: superior a 36, interatividade da tela: sensível ao toque… | 1 | R$ 6.425,00 | R$ 6.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.985,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001220 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.985,00 · a liquidar R$ 9.985,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 471 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001220 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003838/2024-00
valor global após o termo: R$ 9.985,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490954
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.