Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
SETOR SOLICITANTE SERVIÇOS GERAIS. COMRADOR BRUNO: 3409-2380
CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: setor solicitante serviços gerais. comrador bruno: 3409-2380. Valor global contratado: R$ 1.290,65. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG 153260
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23072.218594/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.290,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.290,65
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERMICULITAVERMICULITA, MATERIAL SILICATOS HIDRATADOS/ALUMÍNIO E MAGNÉSIO, APRESENTAÇÃO FLOCOS SANFONADOS, APLICAÇÃO CONDICIONADOR DE SOLOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INÍFUGO E INODORO | 20 | R$ 60,00 | R$ 1.200,00 |
| SUBSTRATO AGRÍCOLASUBSTRATO AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO CONTAMINAÇÃO, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS HORTALIÇAS, MATERIAL A BASE DE CASCA DE PINOS VERMICOLITA | 5 | R$ 18,13 | R$ 90,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.290,65
- A liquidarcalculado
- R$ 1.290,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.290,65 · a liquidar R$ 1.290,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2148 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.290,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.218594/2023-60
valor global após o termo: R$ 1.290,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490960
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.