Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CATEGORIA FRIOS PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, DE MODO A…

Name: Contrato 00020/2025 — UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou NUTREMAZ COMERCIO LTDA (CNPJ 01.301.745/0001-53) para: aquisição de gêneros alimentícios da categoria frios para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff, de modo a dar continuidade aos serviços prestados…. Valor global contratado: R$ 64.896,00. Vigência de 24/03/2025 a 24/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
Unidade (UASG)oficial: PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
Local da unidadeoficial: NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
Fornecedoroficial: NUTREMAZ COMERCIO LTDACNPJ 01.301.745/0001-53
Processooficial: 23069.157935/2025-34
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 62.248,00
Valor globaloficial: R$ 64.896,00
Valor acumuladooficial: R$ 127.144,00
Assinaturaoficial: 18/03/2025
Publicaçãooficial: 20/03/2025
Vigênciaoficial: 24/03/2025 a 24/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	100	R$ 169,95	R$ 16.995,00
REQUEIJÃOREQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO	4.200	R$ 6,88	R$ 28.896,00
MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL	2.100	R$ 9,05	R$ 19.005,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 60.484,65
A liquidarcalculado: R$ 25.697,68
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 34.786,97

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000207 · 18/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000057 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.585,70 · a liquidar R$ 2.184,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.401,00
2026NE000054 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.898,95 · a liquidar R$ 23.512,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.385,97

Faturas

526 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.981,44
516 · emitida 03/09/2026 · PagoR$ 1.357,50
505 · emitida 27/08/2026 · PagoR$ 1.357,50
454 · emitida 29/07/2026 · PagoR$ 825,60
474 · emitida 13/08/2026 · PagoR$ 1.816,32
472 · emitida 12/08/2026 · PagoR$ 1.357,50
456 · emitida 31/07/2026 · PagoR$ 1.357,50
448 · emitida 20/07/2026 · PagoR$ 1.320,96
439 · emitida 14/07/2026 · PagoR$ 543,00
431 · emitida 09/07/2026 · PagoR$ 362,00
426 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 825,60
411 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 362,00
409 · emitida 26/06/2026 · PagoR$ 169,95
408 · emitida 26/06/2026 · PagoR$ 2.039,40
399 · emitida 19/06/2026 · PagoR$ 814,50
386 · emitida 12/06/2026 · PagoR$ 1.359,60
377 · emitida 09/06/2026 · PagoR$ 921,92
353 · emitida 22/05/2026 · PagoR$ 362,00
338 · emitida 19/05/2026 · PagoR$ 275,20
331 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 679,80
323 · emitida 08/05/2026 · PagoR$ 454,08
316 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 253,40
309 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 339,90
305 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 668,00
289 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 429,00
283 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 894,04
275 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 520,80
258 · emitida 20/03/2026 · PagoR$ 475,20
271 · emitida 27/03/2026 · PagoR$ 316,80
245 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 416,64
234 · emitida 04/03/2026 · PagoR$ 462,00
222 · emitida 25/02/2026 · PagoR$ 295,12
219 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 295,12
207 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 295,12
201 · emitida 23/01/2026 · PagoR$ 646,80
203 · emitida 27/01/2026 · PagoR$ 453,52
198 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 295,12
188 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 585,52
165 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 251,72
129 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 744,28
170 · emitida 05/12/2025 · PagoR$ 1.290,20
147 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 685,72
143 · emitida 19/11/2025 · PagoR$ 750,80
110 · emitida 29/10/2025 · PagoR$ 538,16
102 · emitida 24/10/2025 · PagoR$ 158,40
88 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 538,16
97 · emitida 16/10/2025 · PagoR$ 475,20
81 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 916,48
64 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 295,12
53 · emitida 15/09/2025 · PagoR$ 1.087,12

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 20/03/2026
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 20/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 24/03/2026 A 24/03/2027 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CATEGORIA FRIOS (MANTEIGA, RE…
valor global após o termo: R$ 64.896,00 · vigência até 24/03/2027

FornecedorNUTREMAZ COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 490979
Lido da fonte em: 16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:27

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