Contrato federal · Contrato 00023/2025 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CATEGORIA FRIOS (QUEIJO PRATO E MUSSARELA) PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (CO…

Name: Contrato 00023/2025 — UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.788.865/0001-58) para: fornecimento de gêneros alimentícios da categoria frios (queijo prato e mussarela) para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff, de modo a dar contin…. Valor global contratado: R$ 82.375,00. Vigência de 24/03/2025 a 24/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
Unidade (UASG)oficial: PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
Local da unidadeoficial: NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
Fornecedoroficial: MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.788.865/0001-58
Processooficial: 23069.157938/2025-78
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 79.000,00
Valor globaloficial: R$ 82.375,00
Valor acumuladooficial: R$ 161.374,96
Assinaturaoficial: 18/03/2025
Publicaçãooficial: 20/03/2025
Vigênciaoficial: 24/03/2025 a 24/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA	800	R$ 39,62	R$ 31.696,00
QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.350	R$ 37,54	R$ 50.679,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 40.298,11
A liquidarcalculado: R$ 13.483,82
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 26.814,29

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000209 · 18/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000058 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.486,80 · a liquidar R$ 148,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.338,20
2026NE000055 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.811,31 · a liquidar R$ 13.335,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.476,09

Faturas

18881 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.874,03
18893 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.828,20
18830 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 1.092,41
18715 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 129,60
18714 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 1.877,00
18687 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 2.131,56
18686 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 273,60
18608 · emitida 11/06/2026 · PagoR$ 37,54
18607 · emitida 11/06/2026 · PagoR$ 864,00
18531 · emitida 25/05/2026 · PagoR$ 1.728,00
18334 · emitida 20/04/2026 · PagoR$ 2.337,58
18207 · emitida 06/04/2026 · PagoR$ 1.080,00
18089 · emitida 16/03/2026 · PagoR$ 1.945,60
17947 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 615,60
17841 · emitida 09/02/2026 · PagoR$ 1.504,80
17780 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 619,20
17664 · emitida 19/01/2026 · PagoR$ 1.080,00
17535 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 1.512,40
17302 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 1.748,00
17228 · emitida 24/11/2025 · PagoR$ 720,00
17099 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 2.176,00
16871 · emitida 22/10/2025 · PagoR$ 1.440,00
16616 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 1.345,20
16338 · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 1.332,00
16191 · emitida 27/08/2025 · PagoR$ 1.379,40
16168 · emitida 25/08/2025 · PagoR$ 590,40
16008 · emitida 13/08/2025 · PagoR$ 1.792,80
15803 · emitida 28/07/2025 · PagoR$ 1.352,80
15600 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 1.140,00
15369 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,40
15367 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 799,20
15224 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.396,80
15197 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.877,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 23/03/2026
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 23/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 24/03/2026 A 24/03/2027 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CATEGORIA FRIOS (QUEIJO PRATO…
valor global após o termo: R$ 82.375,00 · vigência até 24/03/2027

FornecedorMARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 490981
Lido da fonte em: 16/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.