Contrato federal · Empenho 2024NE000273 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONSTA DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 90011/2024 E DESPACHO SEI 39002848.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SALES FERREIRA SOLUCOES LTDA (CNPJ 53.680.201/0001-43) para: atender despesa com aquisição de insumos de impressão, conforme consta do termo de referência, conforme dispensa eletrônica 90011/2024 e despacho sei 39002848.. Valor global contratado: R$ 3.690,26. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SALES FERREIRA SOLUCOES LTDACNPJ 53.680.201/0001-43
- Processooficial
- 08410.005205/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.690,26
- Valor globaloficial
- R$ 3.690,26
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D208L, TIPOCARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA | 10 | R$ 221,95 | R$ 2.219,50 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA,REFERÊNCIA CARTUCHO 3 74C4SY0 | 2 | R$ 735,38 | R$ 1.470,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.690,26
- A liquidarcalculado
- R$ 3.690,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000273 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.690,26 · a liquidar R$ 3.690,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 09 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.690,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000273 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.005205/2024-47
valor global após o termo: R$ 3.690,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491007
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.