Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DO ITEM Nº 06 (BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO),, ATA 05/2024 (PREGÃO 90001/2024 - UASG 158136) PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPE - CAMPUS C…
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: aquisição de 6 (seis) unidades do item nº 06 (bebedouro de coluna para garrafão),, ata 05/2024 (pregão 90001/2024 - uasg 158136) para utilização nas dependências do ifpe - campus caruaru. autorização dgcc no despacho sei…. Valor global contratado: R$ 4.135,86. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 23358.034584/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.135,86
- Valor globaloficial
- R$ 4.135,86
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TORRE, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS | 6 | R$ 689,31 | R$ 4.135,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.135,86
- A liquidarcalculado
- R$ 4.135,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.135,86 · a liquidar R$ 4.135,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 528 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.135,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000182 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.034584/2023-74
valor global após o termo: R$ 4.135,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491011
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.