Contrato federal · Empenho 2024NE000300 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA ATENDER AOS PROJETOS DIDATICOS PEDAGÓGICOS DO NUCLEO DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 239/2024 E AUTORIZAÇÃO, DOCUME…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou AGRO CONSULTORIA LTDA (CNPJ 21.237.303/0001-00) para: refere-se a empenho de insumos agricolas para atender aos projetos didaticos pedagógicos do nucleo de agricultura, conforme solicitação de empenho nº 239/2024 e autorização, documentos de ordem nº 12, 13, 14 e 15 no proc…. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AGRO CONSULTORIA LTDACNPJ 21.237.303/0001-00
- Processooficial
- 23355.001991/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL POLIETILENO, DIÂMETRO 1/4 POL, TIPO SPRAY, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, PRESSÃO 0,75 A 2 BAR., VAZÃO 0 A 120,1 L/H | 150 | R$ 8,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000300 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 1.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000300 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001991/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491015
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.