Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
*2025NC002533*ENOCP*SGT JOSENILDO*NUP 64284.001664/2025-04*DISCO DE CORTE/BROCA*MPF2
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: *2025nc002533*enocp*sgt josenildo*nup 64284.001664/2025-04*disco de corte/broca*mpf2. Valor global contratado: R$ 53,03. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 64284.001664/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53,03
- Valor globaloficial
- R$ 53,03
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 10 MM, TIPO HASTE PARALELA, COMPRIMENTO 130 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 2 | R$ 12,61 | R$ 25,22 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, DIÂMETRO 7 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL | 5 | R$ 2,49 | R$ 12,45 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 12 POL, DIÂMETRO FURO 1 POL, APLICAÇÃO CORTE FERRO FUNDIDO, MATERIAIS FERROS EM GERAL, ESPESSURA 1/8 POL | 2 | R$ 7,68 | R$ 15,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53,03
Faturas
- 000.007.010 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.001664/2025-04
valor global após o termo: R$ 53,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491026
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.