Contrato federal · Empenho 2024NE000968 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 1G/2ML IV AMP 2ML, ESPIRONOLACTONA 25MG COMP, E FUROSEMIDA 10MG/ML IV AMP 2ML. PE 53/2023. SOL 15414. OC 21781.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: importância empenhada para aquisição de dipirona sodica 1g/2ml iv amp 2ml, espironolactona 25mg comp, e furosemida 10mg/ml iv amp 2ml. pe 53/2023. sol 15414. oc 21781.. Valor global contratado: R$ 3.399,00. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 23079.208692/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.399,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.399,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 1,02 | R$ 1.020,00 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 450 | R$ 0,22 | R$ 99,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 2.000 | R$ 1,14 | R$ 2.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.399,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.399,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000968 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.399,00 · a liquidar R$ 3.399,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6201 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.399,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000968 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000968 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208692/2023-29
valor global após o termo: R$ 3.399,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.