Contrato federal · Empenho 2024NE000965 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 0,5MG COMP, E DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG - 20ML IV AMP. PE 53/2023. SOL 15414. OC 21778.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ 67.729.178/0002-20) para: importância empenhada para aquisição de dexametasona fosfato dissodico 0,5mg comp, e dobutamina cloridrato 250mg - 20ml iv amp. pe 53/2023. sol 15414. oc 21778.. Valor global contratado: R$ 509,00. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDACNPJ 67.729.178/0002-20
- Processooficial
- 23079.208692/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 509,00
- Valor globaloficial
- R$ 509,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBUTAMINA CLORIDRATODOBUTAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 12,5 MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 5,50 | R$ 275,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,5 MG | 600 | R$ 0,39 | R$ 234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 509,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 509,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000965 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 509,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 509,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000965 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000965 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208692/2023-29
valor global após o termo: R$ 509,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491038
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.