Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DA COMPAT DESTE IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001935.2024-93, ATRAVÉS DO SRP Nº 9…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.058.654/0001-65) para: empenho para custeio de aquisicao de cadeiras giratórias para atender demandas da compat deste ifrn campus nova cruz, conforme processo nº 23426.001935.2024-93, através do srp nº 90010/2024-uasg 080021.. Valor global contratado: R$ 15.262,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.058.654/0001-65
- Processooficial
- 23426.001935.2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.262,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.262,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS,… | 13 | R$ 1.174,00 | R$ 15.262,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.262,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.262,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.262,00 · a liquidar R$ 15.262,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 482955 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.262,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001935.2024-93
valor global após o termo: R$ 15.262,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491050
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.