Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) UNIDADE DO ITEM Nº 114 (FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL. 800W COM MALETA) E 2 (DOIS) UNIDADES DO ITEM Nº 121 (MOTOESMERIL DE BANCADA 360W 1.7A BIVOLT) ATA 15/2024…
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: aquisição de 1 (um) unidade do item nº 114 (furadeira de impacto 1/2 pol. 800w com maleta) e 2 (dois) unidades do item nº 121 (motoesmeril de bancada 360w 1.7a bivolt) ata 15/2024 (pregão 90002/2024 - uasg 158478) para u…. Valor global contratado: R$ 1.104,49. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23358.030449/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.104,49
- Valor globaloficial
- R$ 1.104,49
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTO-ESMERILMOTO-ESMERIL, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, VELOCIDADE 3.600 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE FASES MONOFÁSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOTOR/ROLAMENTOS BLINDADOS, REBOLO DE… | 2 | R$ 257,25 | R$ 514,50 |
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 700 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VELOCIDADE VARIÁVEL | 1 | R$ 589,99 | R$ 589,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.104,49
- A liquidarcalculado
- R$ 1.104,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.104,49 · a liquidar R$ 1.104,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3783 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.104,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.030449/2023-72
valor global após o termo: R$ 1.104,49 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491056
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.