Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONFORME O DESPACHO 51/2025 - UG-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.000007.2024-18.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou SOUSAC ENTREGAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.783.213/0001-26) para: empenho de despesa com aquisição de suprimento de informática conforme o despacho 51/2025 - ug-ip/cmpipr/ifgoiano, processo 23220.000007.2024-18.. Valor global contratado: R$ 2.639,90. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SOUSAC ENTREGAS E SERVICOS LTDACNPJ 49.783.213/0001-26
- Processooficial
- 23220.000007.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.639,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.639,90
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PFC ATIVA; EFICIÊNCIA MÍNIMA: 92 %, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO DESKTOP HP ELIETEDE SK 800 G1 SFF, POTÊNCIA NOM… | 10 | R$ 263,99 | R$ 2.639,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.639,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.639,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.639,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.639,90
Faturas
- 00030 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.639,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000007.2024-18
valor global após o termo: R$ 2.639,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491064
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.