Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) UNIDADES DO ITEM Nº 108 (JOGO PONTAS E BROCAS), ATA 04/2024 (PREGÃO 90002/2024 - UASG 158478) PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPE - CAMPUS CARUARU. AUTORIZ…
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: aquisição de 1 (um) unidades do item nº 108 (jogo pontas e brocas), ata 04/2024 (pregão 90002/2024 - uasg 158478) para utilização nas dependências do ifpe - campus caruaru. autorização dgcc no despacho sei 1545497. proce…. Valor global contratado: R$ 103,86. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23358.030449/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103,86
- Valor globaloficial
- R$ 103,86
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, APLICAÇÃO FERROS E METAIS DIVERSOS , COMPONENTES 70 PEÇAS, TIPO BITS/BROCAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO MOLDADO EM ABS | 1 | R$ 103,86 | R$ 103,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103,86
- A liquidarcalculado
- R$ 103,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103,86 · a liquidar R$ 103,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10797 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000191 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.030449/2023-72
valor global após o termo: R$ 103,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.