Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 90003/2024 - UASG158382. PROC 23041.001976/2025-85.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.170.518/0001-95) para: aquisição de material de consumo para manutenção de bens imóveis no campus palmeira dos índios. pregão 90003/2024 - uasg158382. proc 23041.001976/2025-85.. Valor global contratado: R$ 1.376,00. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.170.518/0001-95
- Processooficial
- 23041.001976/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.376,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.376,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 6 | R$ 172,00 | R$ 1.032,00 |
| AREIAAREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA FINA | 2 | R$ 172,00 | R$ 344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.376,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.376,00
Faturas
- 369 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.001976/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.376,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491108
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.