Contrato federal · Empenho 2024NE000575 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BEBEDOUROS 200L E 100L PARA ATENDER DEMANDA DA UNIFESSPA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 60/2024 - DESPACHO Nº 32885/2024 - PROC 23479.015758/2024-15 TED…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA (CNPJ 05.490.249/0001-46) para: empenho para aquisicao de bebedouros 200l e 100l para atender demanda da unifesspa - ata de registro de preços n.º 60/2024 - despacho nº 32885/2024 - proc 23479.015758/2024-15 ted 13580 num. transf. 1aasuw. Valor global contratado: R$ 20.875,29. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDACNPJ 05.490.249/0001-46
- Processooficial
- 23479.015758/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.875,29
- Valor globaloficial
- R$ 20.875,29
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO IN… | 2 | R$ 2.574,30 | R$ 5.148,60 |
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4ºC A 9ºC, MATERIAL GABINETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO A… | 7 | R$ 2.246,67 | R$ 15.726,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.875,29
- A liquidarcalculado
- R$ 20.875,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000575 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.875,29 · a liquidar R$ 20.875,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2370 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.875,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000575 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015758/2024-15
valor global após o termo: R$ 20.875,29 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491135
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.