Contrato federal · Outros 00019/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR TIPO: ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ADULTO, ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL PEDIÁTRICO, BANHO MARIA, CAMA BERÇO INFANTIL, CAMA PPP (PRÉ-PARTO/PART…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 40.618.304/0001-31) para: fornecimento de equipamento médico-hospitalar tipo: esfigmomanômetro digital adulto, esfigmomanômetro digital pediátrico, banho maria, cama berço infantil, cama ppp (pré-parto/parto/puerpério), centrífuga de bancada para…. Valor global contratado: R$ 11.930,00. Vigência de 20/03/2025 a 20/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 40.618.304/0001-31
- Processooficial
- 23523.021319/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90110/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.929,96
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Publicaçãooficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 20/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETRO | 100 | R$ 119,30 | R$ 11.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001581 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.930,00 · a liquidar R$ 11.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00019/2025 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.021319/2024-51
valor global após o termo: R$ 11.929,96 · vigência até 20/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491142
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.