Contrato federal · Empenho 2024NE001015 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO L45 X A50 - BOBINA/500UN (ESPESSURA - 0,10)3KG. PE 39/2023. SOL 15262. OC 21578.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.485.259/0001-42) para: importância empenhada para aquisição de saco plastico l45 x a50 - bobina/500un (espessura - 0,10)3kg. pe 39/2023. sol 15262. oc 21578.. Valor global contratado: R$ 1.800,00. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.485.259/0001-42
- Processooficial
- 23079.210519/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.800,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 0,04 MM | 60 | R$ 30,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001015 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 1.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 995 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001015 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210519/2022-18
valor global após o termo: R$ 1.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491205
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.