Contrato federal · Empenho 2024NE001378 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MONITORIZAÇÃO MATERIAL CATETER EM POLIETILENO RADIOPACO COMPONENTES ASA P/ SUTURA E FIXAÇÃO ACESSÓRIOS AGULHA INTRODUTORA 21G, E CO…
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 29.992.682/0001-48) para: importância empenhada para aquisição de conjunto monitorização material cateter em polietileno radiopaco componentes asa p/ sutura e fixação acessórios agulha introdutora 21g, e conjunto monitorização material cateter em…. Valor global contratado: R$ 6.349,50. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 29.992.682/0001-48
- Processooficial
- 23079.205647/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.349,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.349,50
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER MONITORIZAÇÃOCATETER MONITORIZAÇÃO, TIPO ARTERIAL, USO RADIAL, TAMANHO 3 FRENCH, COMPRIMENTO 5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL POLIETILENO RADIOPACO, COMPONENTES KIT C/ FIO GUIA E AGULHA INTRODUTORA,… | 30 | R$ 84,15 | R$ 2.524,50 |
| CATETER MONITORIZAÇÃOCATETER MONITORIZAÇÃO, TIPO ARTERIAL, TAMANHO CERCA DE 2,5 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 2,5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL POLIURETANO, COMPONENTES KIT C/ FIO GUIA E AGULHA INTRODUTORA… | 30 | R$ 127,50 | R$ 3.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.349,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.349,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001378 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.349,50 · a liquidar R$ 6.349,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 306221 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.349,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001378 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205647/2023-12
valor global após o termo: R$ 6.349,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491206
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.