Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURENTA UNIVERSITÁRIO DA UFAC, ATA Nº: 44/2024, PROCESSO 23107.001434/2025-09
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou MATA VIRGEM COMERCIO LTDA (CNPJ 84.332.055/0001-99) para: empenho referente à despesa com generos alimenticios para o restaurenta universitário da ufac, ata nº: 44/2024, processo 23107.001434/2025-09. Valor global contratado: R$ 4.284,00. Vigência de 31/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MATA VIRGEM COMERCIO LTDACNPJ 84.332.055/0001-99
- Processooficial
- 23107.001434/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.284,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SALGADACARNE SALGADA, TIPO CORTE PONTA DE AGULHA- CHARQUE, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A) | 140 | R$ 30,60 | R$ 4.284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.673,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.673,90
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.732,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.732,00
- 2025NE000084 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.045,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.045,90
- 2025NE000261 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.896,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.896,00
Faturas
- 659 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.366,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 31/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
valor global após o termo: R$ 4.284,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491253
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.