Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, PREGÃO Nº: 90013/2024, ATA Nº: 75/2024 PROC 23107.001434/2025-09
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou F S P DE SOUZA (CNPJ 34.800.566/0001-10) para: empenho ref despesa c/ material de limpeza p/ atender as demandas do restaurante universitário, pregão nº: 90013/2024, ata nº: 75/2024 proc 23107.001434/2025-09. Valor global contratado: R$ 1.546,00. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- F S P DE SOUZACNPJ 34.800.566/0001-10
- Processooficial
- 23107.001434/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.546,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.546,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 50 | R$ 30,92 | R$ 1.546,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.546,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.546,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.546,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.546,00
Faturas
- 1440 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 927,60
- 1407 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 618,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
valor global após o termo: R$ 1.546,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.