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Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMETICIOS) CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB - PARTICIPANTE PREGÃO 45/2023 USAG 158127 PROC 23240.001472/2024-38 EXERC…

INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA (CNPJ 18.762.737/0001-07) para: emissão de nota de empenho para aquisição material de consumo (generos alimeticios) cfe solicitação cap/pb - participante pregão 45/2023 usag 158127 proc 23240.001472/2024-38 exercicio financeiro 2025.. Valor global contratado: R$ 62,90. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
Local da unidadeoficial
PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
Fornecedoroficial
EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDACNPJ 18.762.737/0001-07
Processooficial
23240.001472/2024-38
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00045/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 62,90
Valor globaloficial
R$ 62,90
Assinaturaoficial
20/02/2025
Publicaçãooficial
20/02/2025
Vigênciaoficial
20/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PIMENTA DO REINO, EM PÓCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO PÓ1R$ 62,90R$ 62,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 62,90
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 62,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000041 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62,90

Faturas

  • 113359 · emitida 16/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000041 · 20/02/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001472/2024-38

    valor global após o termo: R$ 62,90 · vigência até 31/12/2025

FornecedorEVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 491318
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 07:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.