Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PREGÃO: 90009/2024 - UASG: 158467 - PROCESSO: 2349…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA (CNPJ 52.132.005/0001-71) para: preço cif - entr: máximo 30 dias do recbto da nota de empenho - av. paul harris, 410, sant.livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - pregão: 90009/2024 - uasg: 158467 - processo: 23495.001123.2024-24 - formulário proap 46/2…. Valor global contratado: R$ 3.160,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZACNPJ 52.132.005/0001-71
- Processooficial
- 23495.001123.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.160,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 325 A 375 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 54 A 56 CM, MODELO FEMININO | 20 | R$ 158,00 | R$ 3.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.160,00 · a liquidar R$ 3.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 043 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000295 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.001123.2024-24
valor global após o termo: R$ 3.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491358
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.