Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENVASADA (GARRAFÕES DE 20L) PARA O CAA. PE: 90004/2024 UASG: 153080 PROC 23076.006199/2025-04 PC Nº 85/2025 - DORC UFPE-CAA CNPJ Nº 24.134.488/0003-70
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisição de água mineral envasada (garrafões de 20l) para o caa. pe: 90004/2024 uasg: 153080 proc 23076.006199/2025-04 pc nº 85/2025 - dorc ufpe-caa cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 10.200,00. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.006199/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.200,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.000 | R$ 5,10 | R$ 10.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.038,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.038,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.038,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.038,30
Faturas
- 3422 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 907,80
- DANFE Nº 3336 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.564,50
- 3287 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.932,10
- 3134 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.003,50
- 3055 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.630,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.006199/2025-04
valor global após o termo: R$ 10.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491364
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.