Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 17711 HUVET, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 2025NC000199
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: siacompras 17711 huvet, aquisição de material hospitalar 2025nc000199. Valor global contratado: R$ 774,80. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 23069.155257/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 774,80
- Valor globaloficial
- R$ 774,80
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SE… | 20 | R$ 16,71 | R$ 334,20 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTA… | 20 | R$ 22,03 | R$ 440,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 774,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 774,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 774,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 774,80
Faturas
- 1.197 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 774,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.155257/2025-75
valor global após o termo: R$ 774,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491387
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.