Contrato federal · Empenho 2024NE000259 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS IV (UFPB) . PREGÃO 006/2023. ARP Nº 003/2023. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO CONTIDA NO DESPACHO Nº 17…
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.446.741/0001-12) para: empenho referente à aquisição de materiais de consumo para atender demandas do campus iv (ufpb) . pregão 006/2023. arp nº 003/2023. autorização de empenho contida no despacho nº 1716/2024 - sof (11.00.46.38).. Valor global contratado: R$ 5.035,82. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.446.741/0001-12
- Processooficial
- 23074.095556/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.035,82
- Valor globaloficial
- R$ 5.035,82
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMateriais de Ferro e Aço abrangendo tubos, chapas, telhas, arames, telas, viga s, vergalhões e demais acessórios, complementos e afins (baseados na Tabela SI NAPI-PB) - COTA EXCLUSIVA ME/EPP. Art. 48º… | 1.418 | R$ 0,97 | R$ 1.371,06 |
| ÂNCORAMateriais de Alvenaria abrangendo blocos, tijolos, cimento, areia, brita, arga massas, cal, gesso e afins (baseado na Tabela SINAPI-PB) - COTA EXCLUSIVA ME/E PP. Art. 48º, I, LC 123/2006 | 3.782 | R$ 0,97 | R$ 3.664,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.035,82
- A liquidarcalculado
- R$ 5.035,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000259 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.035,82 · a liquidar R$ 5.035,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.027 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.371,57
- 000.002.062 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 949,13
- 000.002.063 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.061,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000259 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.095556/2024-52
valor global após o termo: R$ 5.035,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491426
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.