Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS ELETRICOS - SI 26 - PR 90051/2024 - PROC SEI 65509.000818/2025-13 - DFD 142/2025-SEME-FE DE 10 FEV 25 - SIORG 319907
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.391.734/0001-17) para: materiais eletricos - si 26 - pr 90051/2024 - proc sei 65509.000818/2025-13 - dfd 142/2025-seme-fe de 10 fev 25 - siorg 319907. Valor global contratado: R$ 1.425,50. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 50.391.734/0001-17
- Processooficial
- 2024-PR-0051-FE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.425,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.425,50
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, BITOLA 4 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A COMPRESSÃO DIAMETRAL E A ABRASÃO PRO- | 2 | R$ 518,00 | R$ 1.036,00 |
| CAIXA INSPEÇÃOCAIXA INSPEÇÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, MATERIAL CONCRETO, DIMENSÕES 20 X 20 X 20 CM | 50 | R$ 7,79 | R$ 389,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.425,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.425,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.425,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.425,50
Faturas
- 523 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.425,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-0051-FE
valor global após o termo: R$ 1.425,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491431
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.