Contrato federal · Empenho 2024NE001395 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA POLIMÉRICA 1.0. PE 90006/2024. REQUISIÇÃO SINALIZADA PELA EBSERH CH-UFRJ-IPPMG. PARCIAL 3.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (CNPJ 01.925.587/0001-02) para: importância empenhada para aquisição de fórmula pediátrica polimérica 1.0. pe 90006/2024. requisição sinalizada pela ebserh ch-ufrj-ippmg. parcial 3.. Valor global contratado: R$ 45.759,33. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDACNPJ 01.925.587/0001-02
- Processooficial
- 23079.221283/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.759,33
- Valor globaloficial
- R$ 45.759,33
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL E/OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA PTN SR.LEITE E/OU CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS VITA… | 390.438 | R$ 0,12 | R$ 45.759,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.759,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.018,73
- Pagocalculado
- R$ 43.740,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001395 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.759,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.018,73 · pago R$ 43.740,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001395 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221283/2023-18
valor global após o termo: R$ 45.759,33 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491438
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.