Contrato federal · Empenho 2024NE001450 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO VIA PREGÃO 39/2023
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.039.914/0001-12) para: aquisição de material de escritório via pregão 39/2023. Valor global contratado: R$ 1.768,60. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 27.039.914/0001-12
- Processooficial
- 23079.210519/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.768,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.768,60
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 3 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 35 CM, LARGURA 25 CM | 86 | R$ 14,60 | R$ 1.255,60 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA, TIPO COM ABAS E ELÁSTICO, LARGURA 230 MM, LOMBADA 4 MM, COR AZUL, PRENDEDOR INTERNO 2 PINOS, COMPRIMENTO 350 MM | 100 | R$ 2,00 | R$ 200,00 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA, TIPO CLASSIFICADORA, LARGURA 250 MM, ALTURA 340 MM, LOMBADA 40 MM, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FERRAGEM E SEM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 240 G/M2, CA… | 100 | R$ 2,47 | R$ 247,00 |
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 2B, FORMATO CORPO SEXTAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA | 300 | R$ 0,22 | R$ 66,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.768,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.768,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001450 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.768,60 · a liquidar R$ 1.768,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4317 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.768,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001450 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210519/2022-18
valor global após o termo: R$ 1.768,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.