Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
EMEPENHO DESTINA A COBRI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BAPES) DOURO E XINANE, BEM COMO N…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou E C O MOURA (CNPJ 28.572.074/0001-11) para: emepenho destina a cobri despesa com aquisição de generos alimenticios para as ações permanentes e essenciais nas bases de proteção etnoambiental (bapes) douro e xinane, bem como nos postos de controle de acesso (pcas) h…. Valor global contratado: R$ 1.437,74. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E C O MOURACNPJ 28.572.074/0001-11
- Processooficial
- 08779.000021/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.437,74
- Valor globaloficial
- R$ 1.437,74
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 15 | R$ 2,92 | R$ 43,80 |
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SUPORTE 55 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, ESPESSURA BORRACHA 2 MM, ALTURA BORRACHA 2,5 CM | 5 | R$ 10,18 | R$ 50,90 |
| PALHA AÇOPALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 10 | R$ 2,86 | R$ 28,60 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 10 | R$ 1,18 | R$ 11,80 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 15 | R$ 2,56 | R$ 38,40 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 10 | R$ 8,20 | R$ 82,00 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA) | 12 | R$ 4,32 | R$ 51,84 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 27 | R$ 5,26 | R$ 142,02 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 20 | R$ 6,12 | R$ 122,40 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2 | R$ 4,68 | R$ 9,36 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1 | R$ 4,10 | R$ 4,10 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2 | R$ 4,80 | R$ 9,60 |
| "FERMENTO""FERMENTO", TIPO QUÍMICO, VARIEDADES REGULAR, APLICAÇÃO ELABORAÇÃO PRODUTOS PANIFICAÇÃO/MASSAS, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 4,84 | R$ 48,40 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 5,16 | R$ 10,32 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 50 | R$ 7,18 | R$ 359,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA | 40 | R$ 4,24 | R$ 169,60 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 60 | R$ 4,26 | R$ 255,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.437,74
- A liquidarcalculado
- R$ 639,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 798,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.437,74 · a liquidar R$ 639,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 798,66
Faturas
- 3193 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 214,80
- 3093 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81,04
- 3050 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 502,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000021/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.437,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491465
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.